Business and Economics

Registro dos resultados e benefícios da atividade de auditoria interna

sistema criado a partir do PMBOK®By Eufrásia de Souza Melo

Listen with Sir Michael Caine™ and 1,000+ voices

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Length7h 20m

About this audiobook

O livro traz um relato de sucesso sobre um estudo de caso que envolveu aspectos práticos de alguns processos de gestão da auditoria interna, necessários para a efetividade do registro dos resultados e benefícios da atividade de auditoria interna governamental do Poder Executivo Federal, atuação recomendada pela CGU, inicialmente determinada pela IN CGU nº 04, de 2018, e atualmente pela IN CGU nº 10, de 2020. A intenção da pesquisa foi criar um sistema prático e viável, através de um projeto que seria desenvolvido, principalmente, a partir das sugestões do Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos do PMI®. A pesquisa possibilitou a escritora desenvolver seus próprios mecanismos de aprendizagem, tanto para desenvolver o sistema de medição de desempenho de sua unidade organizacional na complexidade do ambiente em que ela está inserida, quanto sobre os conhecimentos e as práticas de gerenciamento de projeto sugeridas pelo Guia PMBOK®. O livro aborda todos os aspectos típicos do Guia PMBOK® 6ª ed., como o ciclo de vida de um projeto; as áreas de conhecimento; o Plano de Gerenciamento do Projeto e seus respectivos planos auxiliares e componentes adicionais; além de seus 49 processos nos seus respectivos grupos. A escritora, além de compartilhar o relato de sua experiência para conseguir efetivar o registro dos resultados e benefícios da atividade de auditoria interna, ela também compartilha diversos documentos criados durante o desenvolvimento do seu projeto e do seu estudo.

Exploration Journey

Audiobook details

GenreBusiness and Economics

Length7 hrs 20 mins

Narrated byListen with 1,000+ voices

FormateBook with Audio

Publish dateOct 10, 2024

LanguagePortuguese

11 INTRODUÇÃO

1936. Administração do documento

22 REFERENCIAL TEÓRICO

1946.1. Controle de mudanças no documento

32.1 Auditoria

1956.2. Controle de arquivos

42.1.1 Auditoria interna governamental

196APÊNDICE H – DOCUMENTAÇÃO DOS REQUISITOS

52.1.2 Auditoria interna governamental no âmbito do Ifsuldeminas

1971. Informações gerais do projeto

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62.2 Sistemática de Quantificação e Registro dos Resultados e Benefícios da Atividade: 2.2.1 Instrução Normativa CGU nº 04, de 11 de junho 2018

1982. Controle de versões do documento

72.3 Gerenciamento de projetos

1993. Definições, abreviações, siglas e acrônimos

82.3.1 Guia PMBOK®

2004. Introdução

92.3.2 NBR ISO 21500:2012

2014.1. Finalidade

103 ESTUDO DO CASO

2024.2. Escopo do documento

113.1 Registro dos Resultados e Benefícios da Atividade de Auditoria Interna (RRBAAI)

2034.3. Referências

123.1.1 Cenário do projeto

2044.4. Visão geral do documento

133.1.1.1 Equipe do projeto

2055. Critério utilizado para coleta dos requisitos do projeto

143.1.1.2 Justificativa

2066. Requisitos coletados a partir do TA

153.2 Gerenciamento do projeto

2076.1. Finalidade do projeto

163.2.1 Inventário dos artefatos do projeto

2086.2. Objetivos do projeto

173.2.2 Introdução ao Gerenciamento de Projetos (IGP)

2096.3. Requisitos funcionais desejáveis

183.2.3 Gerenciamento das Comunicações e das Partes Interessadas (GCPI)

2106.4. Requisitos não funcionais

193.2.4 Gerenciamento do Escopo (GE)

2116.5. Requisitos específicos estabelecidos na TA

203.2.5 Gerenciamento do Cronograma e dos Custos (GCC)

2127. Requisitos coletados a partir do estudo da IN nº 04/2018 e demonstrado na forma de fluxo de processo

213.2.6 Gerenciamento dos Recursos (GR)

2138 Requerimentos de comunicação

223.2.7 Gerenciamento da Qualidade e das Aquisições (GQA)

2149. Requerimentos principais de qualidade

233.2.8 Gerenciamento dos Riscos do Projeto (GRP)

21510. Critérios de aceitação do projeto

243.3 Execução do projeto: 3.3.1 Integração, execução, controle e encerramento (IECE)

21611. Potenciais impactos do projeto em outras áreas

254 CONSIDERAÇÕES GERAIS E LIÇÕES APRENDIDAS

21712. Critério de análise do perfil dos requisitos

264.1 Limitações do trabalho

21813. Resumo e análise preliminar dos requisitos coletados

274.2 Sugestões para estudos futuros

21914. Matriz de Rastreabilidade de Requisitos - MRR

28APÊNDICES

22015. Administração do documento

29APÊNDICE A - TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

22115.1. Controle de mudanças no documento

301. Informações gerais

22215.2. Controle de arquivos

312. Controle de versões do documento

223APÊNDICE I – PLANO DE GERENCIAMENTO DO CRONOGRAMA

323. Visão geral do projeto

2241. Informações gerais

333.1. Demanda externa

2252. Controle de versões do documento

343.2. Contextualização da demanda externa

2263. Definições, abreviações, siglas e acrônimos

353.3. Demanda Interna

2274. Introdução

363.4. Descrição do escopo do produto

2284.1. Finalidade

373.5. Objetivos gerais do projeto

2294.2. Escopo do plano

383.6. Requisitos gerais do projeto

2304.3. Referências

393.7. Ativos de processos organizacionais

2314.4. Visão geral do plano

403.8. Estimativa dos custos totais dos recursos

2325. Do gerenciamento do cronograma

413.9. Partes interessadas e respectivas funções e responsabilidades

2335.1. Do processo Planejar o Gerenciamento do Cronograma

424. Análise de custo-benefício do projeto – Business case

2345.2 Do processo Definir as Atividades

434.1. Finalidade do Projeto

2355.3. Do processo Sequenciar as Atividade

444.2. Justificativa do projeto

2365.3.1. Diagrama de rede do cronograma

455. Registro de premissas e restrições do projeto

2375.4. Do processo Estimar as Durações da Atividades: 5.4.1. Registro da estimativa de duração das atividades

465.1. Registro das premissas iniciais do projeto impostas pelo patrocinador:

2385.5. Do processo Desenvolver o Cronograma

475.2. Registro das restrições iniciais do projeto impostas pelo patrocinador:

2395.6. Do processo Controlar o Cronograma

486. Metas e objetivos do projeto

2406 Administração do documento

497. Entregas do projeto, todas são fatores críticos para o sucesso

2416.1 Controle de mudanças no documento

508. Riscos do projeto

2426.2 Controle de arquivos

519. Estimativa de tempo e custo

243APÊNDICE J – GRÁFICO DE GANTT – CRONOGRAMA DO PROJETO

5210. Do gerenciamento do projeto

244APÊNDICE K – PLANILHA DO GRÁFICO GANTT – CRONOGRAMA DO PROJETO

53APÊNDICE B – PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO

245APÊNDICE L - PLANO DE GERENCIAMENTO DOS CUSTOS

541. Informações de identificação do projeto

2461. Informações gerais

552. Controle de versões do documento

2472. Controle de versões do documento

563. Definições, abreviações, siglas e acrônimos

2483. Definições, abreviações, siglas e acrônimos

574. Introdução

2494. Introdução

584.1. Finalidade do plano

2504.1. Finalidade

594.2. Escopo do plano

2514.2. Escopo do plano

604.3. Visão geral do plano

2524.3. Referências

614.4. Visão geral da integração do plano

2534.4. Visão geral do plano

624.5. Referências utilizadas na elaboração do plano

2545. Do gerenciamento dos custos: 5.1. Do processo Planejar o Gerenciamento dos Custos

635. Visão geral do projeto

2555.2 Do processo Estimar os Custos

645.1. Demanda externa

2565.2.1 Base da estimativa

655.2. Demanda Interna

2575.2.2. Estimativa de custos do projeto

665.3. Objetivos gerais do projeto

2585.3. Do processo Determinar o Orçamento

675.4. Objetivos específicos do projeto

2595.3.1. Orçamento do projeto

685.5. Entregas do projeto, todas são fatores críticos para o sucesso

2605.4. Do processo Controlar o Orçamento

695.6. Exclusões do escopo importantes para o entendimento da área do projeto

2616. Administração do documento

705.7. Estimativa dos custos preliminarmente identificados

2626.1. Controle de mudanças no documento

716. Equipe do projeto

2636.2. Controle de arquivos

727. Do gerenciamento do projeto

264APÊNDICE M – CUSTOS PELAS CONTAS DE CONTROLE DO PROJETO

737.1. Componentes do plano

265APÊNDICE N – DIAGRAMA DE REDE DO PROJETO

747.2. Processos de execução do Gerenciamento da integração

266APÊNDICE O – ORÇAMENTO DO PROJETO

757.2.1. Orientar e Gerenciar o Trabalho do Projeto

267APÊNDICE P – PLANO DE GERENCIAMENTO DOS RECURSOS

767.2.2 Gerenciar o Conhecimento do Projeto

2681. Informações gerais

777.3 Processos de monitoramento do gerenciamento da integração

2692. Controle de versões do documento

787.3.1. Monitorar e Controlar o Trabalho do Projeto

2703. Definições, abreviações, siglas e acrônimos

797.3.2 Realizar o Controle Integrado de Mudança

2714. Introdução

807.3.2.1 Critérios das priorizações das mudanças nos planos

2724.1. Finalidade

817.3.2.2. Gerenciamento das configurações

2734.2. Escopo

827.4. Processo de encerramento do projeto

2744.3. Referências

837.4.1. Encerrar o Projeto: 7.4.1.1 Controle de arquivos

2754.4. Visão geral do plano

848. Administração deste documento: 8.1. Controle de mudanças neste documento

2765. Do gerenciamento dos recursos

85APÊNDICE C – PLANO DE GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES

2775.1. Identificação dos recursos humanos

861. Inormações gerais do projeto

2785.2 Identificação dos demais recursos

872. Controle de versões do plano

2795.3. Restrições dos recursos

883. Definições, abreviações, siglas e acrônimos

2805.4. Premissas para a utilização dos recursos

894. Introdução

2815.5. Riscos relacionados aos recursos

904.1. Finalidade

2825.6 Estimativa dos recursos: 5.6.1. Calendário de disponibilização dos recursos humanos

914.2. Escopo do plano

2835.6.2 Calendário de disponibilização dos demais recursos

924.3. Referências

2845.6.3. Estrutura Analítica dos Recursos Humanos

934.4. Visão geral do plano

2855.6.4. Estrutura Analítica dos Demais Recursos

945. Do gerenciamento das comunicações

2865.7. Processos de execução do gerenciamento dos recursos

955.1. Do processo de Gerenciar as Comunicações

2875.7.1. Adquirir Recursos

965.1.1. Das características organizacionais das comunicações envolvidas com o projeto

2885.7.2. Desenvolver a Equipe: 5.7.2.1. Metodologia da avaliação de desempenho da equipe

975.1.2. Dos requisitos das informações que serão comunicadas

2895.7.3. Gerenciar a Equipe

985.1.3. Das pessoas relacionadas ao projeto ou ao produto do projeto

2905.8 Processo de monitoramento e controle dos recursos

995.1.4. Da Matriz da Avaliação do nível de engajamento das partes interessadas

2915.8.1 Controlar os Recursos

1005.1.5. Dos recursos utilizados nas comunicações

2925.8.2. Critérios das priorizações das mudanças no plano de utilização dos recursos

1015.2. Processo de Monitorar as Comunicações

2936. Administração do documento

1026. Administração do plano

2946.1. Controle de mudanças no documento

1036.1. Controle de mudanças no plano

2956.2. Controle de arquivos

1046.2. Controle de arquivos

296APÊNDICE Q – PLANO DE GERENCIAMENTO DA QUALIDADE

105APÊNDICE D - PLANO DE GERENCIAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS

2971. Informações gerais

1061. Informações gerais do projeto

2982. Controle de versões do documento

1072. Controle de versões do plano

2993. Definições, abreviações, siglas e acrônimos

1083. Definições, abreviações, siglas e acrônimos

3004. Introdução

1094. Introdução

3014.1. Finalidade

1104.1. Finalidade

3024.2. Escopo do plano

1114.2. Escopo do plano

3034.3. Referências

1124.3. Referências

3044.4. Visão geral do plano

1134.4. Visão geral do plano

3055. Do gerenciamento da qualidade

1145. Do gerenciamento das partes interessadas

3065.1. Do processo Planejar do gerenciamento da qualidade

1155.1. Do processo Identificar as Partes Interessadas

3075.1.1. Padrões de qualidade da ferramenta RRBAAI

1165.1.1. Registro das partes interessadas

3085.1.2. Padrões de qualidade do projeto

1175.1.1.1. Metodologia para identificar o perfil de relacionamento de cada parte interessada

3095.1.3. Objetivos da qualidade do projeto

1185.1.1.2. Resultados das avaliações individuais

3105.1.4. Atividades do controle da qualidade e gerenciamento da qualidade planejadas para o projeto: 5.1.4.1. Abordagem de processo

1195.1.1.3. Matrizes de identificação do perfil de cada parte interessada por categoria

3115.1.5. Ferramentas da qualidade

1205.1.1.4. Demais influências das partes interessadas

3125.1.6. Melhoria contínua considerada pela CGAI

1215.1.1.5. Partes interessadas chaves deste projeto

3135.1.7. Métricas da qualidade

1225.2. Do processo Planejar o Engajamento das Partes Interessadas

3145.2. Do processo Gerenciar a Qualidade

1235.2.1. Avaliação do nível de engajamento das partes interessadas

3155.3 Do processo Controle a Qualidade

1245.2.2. Dos requisitos de comunicação

3166 Administração do documento

1255.3. Do processo Gerenciar o Engajamento das Partes Interessadas

3176.1. Controle de mudanças no documento

1265.4. Do processo Monitorar o Engajamento das Partes Interessadas

3186.2. Controle de arquivos

1276. Administração do plano

319APÊNDICE R – PLANO DE GERENCIAMENTO DAS AQUISIÇÕES

1286.1. Controle de mudanças no plano

3201. Informações gerais

1296.2. Controle de arquivos

3212. Controle de versões do documento

130APÊNDICE E – PLANO DE GERENCIAMENTO DO ESCOPO

3223. Definições, abreviações, siglas e acrônimos

1311. Informações gerais

3234. Introdução

1322. Controle de versões do documento

3244.1. Finalidade

1333. Definições, abreviações, siglas e acrônimos

3254.2. Escopo do plano

1344. Introdução

3264.3. Referências

1354.1. Finalidade do plano

3274.4. Visão geral do plano

1364.2. Escopo do plano

3285. Do gerenciamento das aquisições

1374.3. Referências

3295.1. Do processo Planejar o Gerenciamento das Aquisições

1384.4. Visão geral do plano

3305.1.1. Do procedimento se houver motivação extraordinária

1395. Do gerenciamento do escopo

3315.1.2. Das aquisições que podem ser geridas neste plano

1405.1. Coletar os requisitos

3325.1.3. Do fluxo do processo de aquisição no âmbito institucional

1415.2. Definir o escopo do projeto

3335.1.4. Da estratégia da aquisição

1425.3. Criar a EAP

3345.1.5. Das considerações gerais para o Termo de referência da Requisição

1435.4. Processo de monitoramento e controle do escopo

3355.2. Do processo Conduzir as Aquisições

1445.4.1. Validar o escopo

3365.3 Do processo Controlar as Aquisições

1455.4.2. Controlar o escopo

3376. Administração do documento

1465.4.3. Critérios das priorizações das mudanças de escopo

3386.1. Controle de mudanças no documento

1475.4.4. Gerenciamento das configurações

3396.2. Controle de arquivos

1485.4.5. Desempenho do projeto

340APÊNDICE S – PLANO DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS

1496. Administração do documento

3411. Informações gerais

1506.1. Controle de mudanças no documento

3422. Controle de versões do documento

1516.2. Controle de arquivos

3433. Definições, abreviações, siglas e acrônimos

152APÊNDICE F – ESPECIFICAÇÃO DO ESCOPO DO PROJETO

3444. Introdução

1531. Informações gerais

3454.1. Finalidade

1542. Controle de versões do documento

3464.2. Escopo do plano

1553. Definições, abreviações, siglas e acrônimos

3474.3. Referências

1564. Introdução

3484.4. Visão geral do plano

1574.1. Finalidade do documento

3495. Do gerenciamento dos riscos

1584.2. Objetivo do documento

3505.1. Do processo de Identificar os Riscos

1594.3. Referências

3515.1.1. Modelo de estrutura de riscos

1605. Visão geral do documento

3525.1.2. Identificação dos riscos

1616. Da especificação do escopo do projeto

3535.2. Do processo Realizar Análise Qualitativa dos Riscos: 5.2.1. Riscos identificados

1626.1. Descrição do escopo do projeto

3545.3. Do processo Realizar Análise Quantitativa dos Riscos

1636.1.1. Registro das premissas

3555.4. Dos processos Planejar e Implementar as Respostas aos Riscos

1646.1.2. Registro das restrições

3565.4.1. Das Reservas de Contingências

1656.1.3. Metas e objetivos do projeto definidas no TA

3575.4.2. Das solicitações de mudança advindas das respostas aos riscos

1666.1.4. Riscos do projeto

3585.5. Do processo Monitorar os Riscos: 5.5.1. Do desempenho do gerenciamento dos riscos

1676.1.5. Requisitos documentados a partir do PGRP

3596. Administração do documento

1686.1.6. Requisitos coletados a partir do estudo da IN nº 04/2018

3606.1. Controle de mudanças no documento

1696.2. Produto do projeto

3616.2. Controle de arquivos

1706.3. Entregas do projeto

362APÊNDICE T – REGISTRO DOS RISCOS &lt;para apresentação&gt;

1716.4. Estrutura analítica do projeto (EAP)

3631. Informações gerais

1726.5. Dicionário da Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

3642. Controle de versões do documento

1736.6. Exclusões do escopo

3653. Registro dos Riscos

1747. Administração do documento

3663.1. Riscos identificados

1757.1. Controle de mudanças no documento

3673.2. Perfil individual dos riscos identificados

1767.2. Controle de arquivos

3683.3. Matriz de Probabilidade e Impacto dos Riscos Identificados

1777.3. Da aprovação deste documento

3693.4. Respostas aos riscos identificados acima do limite de tolerância

178APÊNDICE G – PLANO DE GERENCIAMENTO DOS REQUISITOS

3704. Administração do documento

1791. Informações gerais do projeto

3714.1. Controle de mudanças no documento

1802. Controle de versões do documento

3724.2. Controle de arquivos

1813. Definições, abreviações, siglas e acrônimos

373APÊNDICE U – RELATÓRIO DE DESEMPENHO &lt;para apresentação&gt;

1824. Introdução

3741. Informações gerais

1834.1. Finalidade do plano

3752. Controle de versões do documento

1844.2. Escopo do plano

3763. Definições, abreviações, siglas e acrônimos

1854.3. Referências

3774. Relatório de desempenho do projeto

1864.4. Visão geral do plano

3784.1. Cópia do Relatório de desempenho do projeto

1875. Do gerenciamento dos requisitos

3794.2. Resultado da análise do valor agregado

1885.1. Coletar os requisitos

3804.3. Informações complementares do desempenho do projeto

1895.2. Técnicas e ferramentas para coletar os requisitos

3815. Administração do documento

1905.3. Sistema de controle dos requisitos

3825.1. Controle de mudanças no documento

1915.3.1. Critério de priorização dos requisitos

3835.2. Controle de arquivos

1925.3.2. Critério de rastreabilidade dos requisitos

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